{ "name": "impostosNF", "nodes": [ { "parameters": { "httpMethod": "POST", "path": "taxes-nf", "responseMode": "responseNode", "options": {} }, "type": "n8n-nodes-base.webhook", "typeVersion": 2.1, "position": [ -528, 0 ], "id": "c5118d46-6701-49e3-8d92-e473727ad79a", "name": "Webhook" }, { "parameters": { "options": {} }, "type": "n8n-nodes-base.respondToWebhook", "typeVersion": 1.4, "position": [ 2896, 0 ], "id": "4ac6e798-6018-4ee8-b455-553e256d0738", "name": "Respond to Webhook" }, { "parameters": { "endpointUrl": "http://gov-service-mcp:8005", "include": "selected", "includeTools": [ "consultar_cnpj" ], "options": {} }, "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.mcpClientTool", "typeVersion": 1.2, "position": [ 528, 416 ], "id": "28caf691-a24b-4718-be1d-76b957445872", "name": "MCP Client" }, { "parameters": { "promptType": "define", "text": "={{ $node[\"Webhook\"].json.body.nota_fiscal; }}", "options": { "systemMessage": "Voc\u00ea \u00e9 um especialista em tributa\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise fiscal. Sua tarefa \u00e9 processar os dados de uma Nota Fiscal Eletr\u00f4nica (NF-e) fornecida em formato JSON. Com base nos dados de cnpj e do emitente e destinatario consulte os detalhes dos cnpjs com suas ferramentas e gere um array json com objetos com as seguinte formatacao:\n\u00c9 ESSENCIAL QUE SUA RESPOSTA SEJA UNICAMENTE O JSON COM A FORMATACAO ABAIXO. NAO ADICIONE QUAISQUER OUTROS COMENTARIOS\n\n{\n \"cnpj\": \"XXXXXXXXYYYYZZ\",\n \"razao_social\": \"Nome da Empresa Ltda.\",\n \"uf\": \"SP\",\n \"situacao_simples_nacional\": \"OPTANTE_SN\" | \"NAO_OPTANTE_SN\" | \"EXCLUIDO_SN\",\n \"data_inicio_simples_nacional\": \"YYYY-MM-DD\",\n \"data_fim_simples_nacional\": \"YYYY-MM-DD\" (se aplic\u00e1vel),\n \"contribuinte_icms\": true | false,\n \"cnae_principal\": \"XXXX-X/XX\",\n \"regime_tributario_previsto\": \"Simples Nacional\" | \"Lucro Presumido\" | \"Lucro Real\" // Inferido da situa\u00e7\u00e3o do SN e outros indicadores\n}\n\n", "maxIterations": 2 } }, "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent", "typeVersion": 2.2, "position": [ 384, 0 ], "id": "06030bd6-9693-4091-a6df-5a38de88c70a", "name": "enrich_cnpj" }, { "parameters": { "promptType": "define", "text": "={{ JSON.stringify($node[\"assemble_final_object\"].json) }} ", "options": { "systemMessage": "Voc\u00ea \u00e9 um especialista em tributa\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise fiscal. Sua tarefa \u00e9 processar os dados de uma Nota Fiscal Eletr\u00f4nica (NF-e) e informa\u00e7\u00f5es extras de contexto, ambos fornecidos em formato JSON. Com base nesses dados, voc\u00ea deve realizar os c\u00e1lculos de tributos federais (PIS e COFINS) e estaduais (ICMS), e em seguida, identificar potenciais oportunidades de recupera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito tribut\u00e1rio.\nSua an\u00e1lise deve ser objetiva, detalhada e apresentar os resultados de forma clara.\u00a0A sa\u00edda final DEVE ser um objeto JSON v\u00e1lido.\u00a0Caso haja informa\u00e7\u00f5es ausentes ou amb\u00edguas no JSON da NF-e e nas informa\u00e7\u00f5es de contexto que impe\u00e7am um c\u00e1lculo preciso, voc\u00ea deve indicar essa lacuna dentro do JSON de sa\u00edda.\n\nParte 1: Entrada de Dados (JSON da Nota Fiscal)\n \u2022 A entrada ser\u00e1 um objeto JSON representando uma NF-e.\u00a0Considere que o JSON conter\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es padr\u00e3o de uma NF-e, incluindo dados do emitente, destinat\u00e1rio, produtos/servi\u00e7os, valores totais, e detalhes dos impostos.\n \u2022 Voc\u00ea usar\u00e1 o JSON real da NF-e fornecido ap\u00f3s este prompt.\nParte 2: Tarefas a Serem Executadas e Formato de Sa\u00edda (JSON)\nVoc\u00ea deve gerar um \u00fanico objeto JSON como sa\u00edda. Este objeto JSON deve conter as seguintes chaves e seus respectivos valores. Use\u00a0null\u00a0para valores que n\u00e3o puderam ser determinados ou n\u00e3o s\u00e3o aplic\u00e1veis.\n\n- S\u00d3 RESPONDA COM O JSON NO FORMATO A SEGUIR. N\u00c3O EMITA QUAISQUER OUTROS TIPOS DE COMENTARIOS\n- S\u00d3 RECORRA AOS DADOS DE CONTEXTO CASO A NOTA FISCAL NAO OFERECA INFORMACOES SUFICIENTES\n\nOBS: O arquivo a seguir \u00e9 um exemplo do formato desejado. Preencha conforme as regras estabelecidas.\n\ncodeJSON\n{\n \"analise_fiscal\": {\n \"info_nfe\": {\n \"numero_nota\": \"[Valor]\",\n \"chave_acesso\": \"[Valor]\",\n \"data_emissao\": \"[Valor]\",\n \"emitente\": {\n \"cnpj\": \"[Valor]\",\n \"razao_social\": \"[Valor]\",\n \"uf\": \"[Valor]\",\n \"crt\": \"[Valor_CRT_da_NFe]\",\n \"regime_tributario_inferido\": \"[Simples Nacional|Lucro Presumido|Lucro Real|Nao Determinavel]\"\n },\n \"destinatario\": {\n \"cnpj\": \"[Valor]\",\n \"razao_social\": \"[Valor]\",\n \"uf\": \"[Valor]\",\n \"ind_ie_dest\": \"[Valor_indIEDest]\"\n },\n \"valores_totais\": {\n \"valor_produtos\": \"[Valor]\",\n \"valor_total_nfe\": \"[Valor]\",\n \"valor_total_icms_destacado\": \"[Valor]\"\n }\n },\n \"tributos_calculados\": {\n \"pis_cofins\": {\n \"regime_aplicado\": \"[Cumulativo|Nao Cumulativo|Nao Incidente|Nao Determinavel]\",\n \"base_calculo_estimada\": \"[Valor]\",\n \"aliquota_pis\": \"[Valor]\",\n \"aliquota_cofins\": \"[Valor]\",\n \"valor_pis_estimado\": \"[Valor]\",\n \"valor_cofins_estimado\": \"[Valor]\",\n \"valor_pis_cofins_destacado_nfe\": {\n \"pis\": \"[Valor_destacado_se_houver]\",\n \"cofins\": \"[Valor_destacado_se_houver]\"\n },\n \"observacoes\": \"[Texto livre sobre compara\u00e7\u00f5es ou detalhes]\"\n },\n \"icms_por_item\": [\n {\n \"numero_item\": \"[Valor]\",\n \"ncm\": \"[Valor]\",\n \"cst_csosn\": \"[Valor]\",\n \"base_calculo\": \"[Valor]\",\n \"aliquota_icms\": \"[Valor]\",\n \"valor_icms\": \"[Valor]\",\n \"situacao_icms\": \"[Tributado|Isento|Suspenso|Outros|Nao Aplicavel]\"\n }\n // ... (para cada item da NF-e)\n ],\n \"icms_geral\": {\n \"potencial_difal\": \"[true|false]\",\n \"observacoes_difal\": \"[Se potencial_difal for true, descrever brevemente a situa\u00e7\u00e3o]\"\n }\n },\n \"recuperacao_credito_expectativa\": {\n \"oportunidades_potenciais\": {\n \"icms\": {\n \"credito_direto_nfe_entrada\": {\n \"valor_potencial\": \"[Valor]\",\n \"condicoes\": \"Potencial cr\u00e9dito de ICMS se o destinat\u00e1rio for contribuinte e utilizar o produto/servi\u00e7o em sua atividade tributada.\"\n }\n },\n \"pis_cofins\": {\n \"credito_regime_nao_cumulativo\": {\n \"valor_potencial_indeterminado\": \"true\",\n \"condicoes\": \"Potencial cr\u00e9dito de PIS/COFINS se o destinat\u00e1rio estiver no regime N\u00e3o Cumulativo e o item for caracterizado como insumo, bem para revenda ou ativo imobilizado, mesmo que n\u00e3o destacado na NF-e de origem. Requer an\u00e1lise cont\u00e1bil detalhada.\"\n }\n },\n \"outras_oportunidades\": [\n {\n \"tipo\": \"Exclusao ICMS Base PIS/COFINS\",\n \"condicoes\": \"Recomend\u00e1vel verificar se o emitente (ou o destinat\u00e1rio, se ele for o contribuinte de PIS/COFINS da opera\u00e7\u00e3o) pode se beneficiar da exclus\u00e3o do ICMS da base de c\u00e1lculo de PIS/COFINS (Tema 69 STF).\"\n },\n {\n \"tipo\": \"Analise Pagamentos Indevidos Anteriores\",\n \"condicoes\": \"Recomend\u00e1vel verificar se h\u00e1 valores pagos a maior ou indevidamente em opera\u00e7\u00f5es anteriores com produtos similares (se aplic\u00e1vel, com base no NCM ou tipo de produto).\"\n }\n ]\n },\n \"advertencias_limitacoes\": [\n \"Esta an\u00e1lise \u00e9 baseada exclusivamente nos dados fornecidos no JSON da NF-e e representa uma expectativa inicial. O c\u00e1lculo exato e a efetiva recupera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos dependem de uma an\u00e1lise cont\u00e1bil e fiscal completa da empresa, incluindo regime tribut\u00e1rio, tipo de opera\u00e7\u00e3o, al\u00edquotas internas/interestaduais, e a legisla\u00e7\u00e3o vigente.\",\n \"As al\u00edquotas e regras fiscais podem variar por estado e com o tempo. \u00c9 imprescind\u00edvel consultar um contador ou especialista tribut\u00e1rio para confirma\u00e7\u00e3o.\"\n ]\n }\n }\n}\nInstru\u00e7\u00f5es Espec\u00edficas para Preenchimento do JSON:\n \u2022 Valores Num\u00e9ricos:\u00a0Devem ser formatados como n\u00fameros (ex:\u00a01000.00\u00a0em vez de\u00a0\"1000.00\").\n \u2022 Strings:\u00a0Devem estar entre aspas duplas.\n \u2022 Arrays:\u00a0Use\u00a0[]\u00a0para listar itens (ex:\u00a0icms_por_item).\n \u2022 regime_tributario_inferido: Use as categorias\u00a0Simples Nacional,\u00a0Lucro Presumido,\u00a0Lucro Real\u00a0ou\u00a0Nao Determinavel. A infer\u00eancia deve ser feita principalmente pelo campo\u00a0CRT\u00a0do emitente (1\u00a0para Simples Nacional,\u00a02\u00a0para Lucro Presumido,\u00a03\u00a0para Lucro Real) e/ou pelos CSTs de PIS/COFINS e ICMS.\n \u2022 regime_aplicado\u00a0(PIS/COFINS):\u00a0Use\u00a0Cumulativo,\u00a0Nao Cumulativo,\u00a0Nao Incidente\u00a0ou\u00a0Nao Determinavel. A escolha deve ser consistente com o\u00a0regime_tributario_inferido\u00a0e os CSTs da NF-e (CST PIS 01 a 09 para n\u00e3o cumulativo; 30 a 99 para cumulativo, 08 para outras opera\u00e7\u00f5es, 07 para isen\u00e7\u00e3o/suspens\u00e3o).\n \u2022 valor_pis_cofins_destacado_nfe:\u00a0Preencha se a NF-e tiver campos de PIS/COFINS destacados (vPIS, vCOFINS). Caso contr\u00e1rio, coloque\u00a0null.\n \u2022 potencial_difal:\u00a0true\u00a0se a opera\u00e7\u00e3o for interestadual para consumidor final n\u00e3o contribuinte (indIEDest\u00a0= 9 ou vazio). Caso contr\u00e1rio,\u00a0false.\n \u2022 credito_direto_nfe_entrada:\u00a0O\u00a0valor_potencial\u00a0deve ser o\u00a0vICMS\u00a0total destacado na nota, se ela for considerada de \"entrada\" (compra) para o destinat\u00e1rio. Se n\u00e3o for poss\u00edvel determinar a natureza da opera\u00e7\u00e3o como entrada ou se o\u00a0CST\u00a0n\u00e3o permite cr\u00e9dito,\u00a0valor_potencial\u00a0deve ser\u00a0null.\n \u2022 valor_potencial_indeterminado:\u00a0Para PIS/COFINS, \u00e9 dif\u00edcil determinar um valor exato de cr\u00e9dito apenas com uma nota de entrada, pois depende dos insumos e do regime do destinat\u00e1rio. Portanto, esta chave deve ser\u00a0true, e as condi\u00e7\u00f5es devem explicar a necessidade de an\u00e1lise aprofundada.\n" } }, "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent", "typeVersion": 2.2, "position": [ 2112, 0 ], "id": "608dbdef-83ef-4f33-af19-0853359112b5", "name": "tax_calc" }, { "parameters": { "jsCode": "// Loop over input items and add a new field called 'myNewField' to the JSON of each one\n//for (const item of $input.all()) {\n// item.json.myNewField = 1;\n//}\n\nvar items= $node[\"Webhook\"].json.body.items;\nvar ncms = [];\nfor (const item of items)\n{\n ncms.push(String(item[\"codigo_ncm_sh\"]))\n}\n\n\nreturn {ncms};" }, "type": "n8n-nodes-base.code", "typeVersion": 2, "position": [ 816, 0 ], "id": "36aefd47-3040-4130-8252-4f36addfffd8", "name": "gather_NCMS" }, { "parameters": { "method": "POST", "url": "http://gov-service:8003/ncm/consultar_lote", "sendBody": true, "specifyBody": "json", "jsonBody": "={{ $json }}", "options": {} }, "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "typeVersion": 4.2, "position": [ 1072, 0 ], "id": "6e407d33-a667-4976-a849-de744596c85f", "name": "recover_ncm_taxes" }, { "parameters": { "jsCode": "// Loop over input items and add a new field called 'myNewField' to the JSON of each one\n//for (const item of $input.all()) {\n// item.json.myNewField = 1;\n//}\n\nvar items= $node[\"Webhook\"].json.body.items;\nvar consultas = [];\nfor (const item of items)\n{\n consultas.push(\n {\n \"uf_origem\":item[\"uf_emitente\"],\n \"uf_destino\":item[\"uf_destinatario\"],\n \"ncm\":String(item[\"codigo_ncm_sh\"])\n }\n )\n}\n\n\nreturn {consultas};" }, "type": "n8n-nodes-base.code", "typeVersion": 2, "position": [ 1344, 0 ], "id": "0dbdebec-6b6a-4dec-97c7-c4f9bbd2d92f", "name": "gather_icms_regs" }, { "parameters": { "jsCode": "// Loop over input items and add a new field called 'myNewField' to the JSON of each one\n//for (const item of $input.all()) {\n// item.json.myNewField = 1;\n//}\nvar nf_header= $node[\"Webhook\"].json.body.nota_fiscal;\nvar nf_items= $node[\"Webhook\"].json.body.items;\nvar taxes_ncm= $node[\"recover_ncm_taxes\"].json.resultados;\nvar taxes_icms= $node[\"recover_icms_taxes\"].json.resultados;\nvar cnpj_infos= $node[\"enrich_cnpj\"].json.output;\nvar tem_imposto = $node[\"Webhook\"].json.output;\nvar contexto_completo=\n {\n \"taxas_icms_por_NCM\":taxes_icms,\n \"dados_cnpjs\": cnpj_infos,\n \"taxas_pis_cofins_ipi_por_NCM\":taxes_ncm,\n \n };\nvar data={\n \"nota_fiscal\":\n {\n \"cabecalho\":nf_header,\n \"itens\":nf_items\n }\n};\n\nif(tem_imposto==false)\n{\n data[\"contexto\"]=contexto_completo;\n}\nelse\n{\n data[\"contexto\"]={\n \"dados_cnpjs\": cnpj_infos,\n }\n}\n\n\n\n\n\nreturn data;" }, "type": "n8n-nodes-base.code", "typeVersion": 2, "position": [ 1856, 0 ], "id": "ab279282-e7f1-44a0-beb7-c8a7a3a576ae", "name": "assemble_final_object" }, { "parameters": { "method": "POST", "url": "http://gov-service:8003/icms/consultar_lote", "sendBody": true, "specifyBody": "json", "jsonBody": "={{ $json }}", "options": {} }, "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "typeVersion": 4.2, "position": [ 1648, 0 ], "id": "b1b9cd39-cb7a-494b-86ea-98fe28f37b38", "name": "recover_icms_taxes" }, { "parameters": { "options": {} }, "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini", "typeVersion": 1, "position": [ 384, 416 ], "id": "6ce971ff-af77-4801-99b6-a259e9c48e79", "name": "Google Gemini Chat Model", "credentials": { "googlePalmApi": { "name": "" } } }, { "parameters": { "options": {} }, "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini", "typeVersion": 1, "position": [ 2112, 368 ], "id": "1bee39f9-f9ee-4954-a646-f327b89a479d", "name": "Google Gemini Chat Model1", "credentials": { "googlePalmApi": { "name": "" } } }, { "parameters": { "method": "PUT", "url": "http://taxes-service:8002/analise_fiscal/processamento", "sendBody": true, "bodyParameters": { "parameters": [ { "name": "=chave_acesso", "value": "={{$node[\"Webhook\"].json.body.nota_fiscal.chave_acesso}}" }, { "name": "em_processamento", "value": "true" } ] }, "options": {} }, "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "typeVersion": 4.2, "position": [ -256, 0 ], "id": "0bfe14b7-803b-40f8-bde7-425f439de615", "name": "inicio_processo" }, { "parameters": { "method": "POST", "url": "http://taxes-service:8002/analise_fiscal", "sendBody": true, "bodyParameters": { "parameters": [ { "name": "texto", "value": "={{ $json.output }}" } ] }, "options": {} }, "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "typeVersion": 4.2, "position": [ 2464, 0 ], "id": "8f742d6d-129d-40a0-8ccc-23f7ed980ec5", "name": "salvar_analise" }, { "parameters": { "options": {} }, "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini", "typeVersion": 1, "position": [ -48, 272 ], "id": "7ee5a597-43ca-4a07-aa2a-2ada4b3b8853", "name": "Google Gemini Chat Model2", "credentials": { "googlePalmApi": { "name": "" } } }, { "parameters": { "promptType": "define", "text": "={{ $node[\"Webhook\"].json.body.items; 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